市十六届人大五次会议——恩平市2018年财政预算执行情况和2019年预算草案编制情况的报告

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 ——2019年1月21日在恩平市第十六届人民代表大会第五次会议上
  恩平市财政局局长  张儒相

  各位代表:
  受市人民政府委托,我向大会报告恩平市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案编制情况,请予审议。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,在市委市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,理清工作思路,明确工作举措,紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议通过的财政预算方案着力抓好预算执行,加大稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作力度,推动我市经济社会事业持续健康发展。总体上看,2018年我市财政预算执行情况良好。
  (一)一般公共预算收支执行情况。
  1.一般公共预算收入完成情况。
  2018年,全市一般公共预算收入完成114041万元,完成年初预算的100.96%,同比增长8.52%,增收8958万元。其中,税收收入80827万元,增长6.83%,完成年初预算的97.13%;非税收入33214万元,增长12.89%,占一般公共预算的比重29.12%。
  2.一般公共预算支出完成情况。
  2018年,全市一般公共预算支出301282万元,完成年初预算的104.43%,同比增长11.77%。其中,八项支出完成253457万元,增长7%。主要支出项目完成情况如下:
  (1)一般公共服务支出40532万元,完成年初预算的87.81%;
  (2)国防支出269万元,完成年初预算的108.47%;
  (3)公共安全支出20571万元,完成年初预算的114.64%;
  (4)教育支出59708万元,完成年初预算的86.94%;
  (5)科学技术支出6292万元,完成年初预算的91.83%;
  (6)文化体育与传媒支出8275万元,完成年初预算的145.81%;
  (7)社会保障和就业支出51014万元,完成年初预算的131.46%;
  (8)医疗卫生支出64222万元,完成年初预算的135.33%;
  (9)节能环保支出4916万元,完成年初预算的318.6%;
  (10)城乡社区事务支出6202万元,完成年初预算的114.05%;
  (11)农林水事务支出22305万元,完成年初预算的113.86%;
  (12)住房保障支出3497万元,完成年初预算的92.37%;
  (13)债务付息支出4205万元,完成年初预算的604.17%。
  上述部分支出项目中未能完成年初预算的主要项目及其原因:
  一是一般公共服务支出完成年初预算的87.81%,主要由于年初预算安排在一般公共服务支出科目的镇结余款9800万元在预算执行过程中按照实际支出的内容调整在其他各类支出科目安排。
  二是科学技术支出完成年初预算的91.83%,主要是年初预算包含了上级预下达我市的科技资金和中小企业扶持资金等专项资金,在预算执行过程中,由于部分项目不符合资金申请要求,未能拨付。
  三是教育支出完成年初预算的86.94%,主要由于年初预算安排的教育系统在职人员养老缴费3300万元在预算执行过程中调整到“社会保障和就业支出”科目,同时,年初安排全年的教育系统在职人员职业年金1920万元,而实际仅安排拨付缴存12月份职业年金195万元,造成教育支出未能完成年初预算。
  四是住房保障支出完成年初预算的92.37%,主要由于第四期、第五期公共租赁住房大楼工程项目未完成评审结算工作,未能实现支出。
  3.总收支结余情况。
  2018年,全市一般公共预算收入114041万元,加上转移性收入184234万元(税收返还收入13690万元,财力性转移支付收入64653万元,专项补助收入105891万元),上年结余收入24009万元,调入资金21196万元,地方政府一般债券转贷收入299万元,构成财政总收入343779万元。全市一般公共预算支出301282万元,加上转移性支出12350万元(原体制上解支出3484万元、安排预算稳定调节基金1077万元、专项上解支出7789万元),地方政府一般债务还本支出1644万元,构成财政总支出315276万元,总收支相抵结余28503万元,全部属上级专项补助。
  (二)政府性基金预算收支执行情况。
  由于本年度政府性基金预算收支达不到年初预算的目标,2018年12月,经市第十六届人大常委会第22次会议审议批准调整了政府性基金预算方案。
  1.政府性基金预算收入完成情况。
  全市政府性基金预算收入99495万元,完成调整预算的103.61%,本级组织的主要项目收入情况:
  (1)国有土地使用权出让收入96281万元,完成调整预算的103.09%,其中:土地出让价款收入63642万元,完成调整预算的112.08%;划拨土地收入226万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费4213万元,以负收入记调减国有土地出让收入;其他土地出让收入36626万元,完成调整预算的100.04%。
  (2)农业土地开发资金收入609万元,完成调整预算的105.36%。
  (3)城市基础设施配套费收入603万元。
  (4)污水处理费收入1532万元,完成调整预算的92.62%。
  (5)彩票公益金收入463万元,完成调整预算的115.75%。
  (6)其他政府性基金收入7万元。
  2.政府性基金预算支出完成情况。
  政府性基金预算支出123233万元,完成调整预算的91.74%,主要项目支出情况:
  (1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出119087万元,完成调整预算的91.74%。
  (2)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出742万元,完成调整预算的76.26%。
  (3)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1198万元,完成调整预算的106.96%。
  (4)彩票公益金安排的支出666万元,完成调整预算的70.85%。
  政府性基金预算未能完成年初预算的主要原因:一是部分单位的项目尚未开展、建设缓慢,造成资金未能及时拨付。二是由于部分建设工程施工过程中变更内容较多,未能及时送审或送审资料不齐全,影响结算进度。
  3.总收支结余情况。
  全市政府性基金预算本级组织收入99495万元,加上上年结余收入39666万元、专项补助收入5777万元、地方政府专项债券转贷收入22372万元,基金总收入167310万元。基金预算支出123233万元,加上地方政府专项债务还本支出2372万元,调出资金10000万元,总支出135605万元,收支结余31705万元。
  (三)国有资本经营预算收支情况。
  2018年,全市国有资本经营预算收入完成1048万元,完成年初预算的100%。国有资本经营预算支出完成211万元,收支相抵结余837万元。
  (四)社会保险基金预算收支情况(不含职业年金)。
  2018年我市社会保险基金收入168065万元,其中,企业职工养老保险基金收入70341万元(含省级统筹调剂22081万元);城乡居民养老保险基金收入14363万元;城镇职工基本医疗保险基金收入24749万元;居民基本医疗保险基金收入31866万元;工伤保险基金收入1592万元;失业保险基金收入1200万元;生育保险基金收入1200万元;机关养老保险22754万元。社会保险基金支出152179万元,本年收支相抵结余15886万元,年末滚存结余82865万元(因职工养老保险省级统筹,其滚存结余不列入计算范围)。其中:城乡居民养老保险滚存结余16268万元;城镇职工基本医疗保险滚存结余9500万元;居民基本医疗保险滚存结余43698万元;工伤保险滚存结余1174万元;失业保险滚存结余7621万元;生育保险滚存结余1627万元;机关养老保险滚存结余2977万元。
  (五)政府性债务情况。
  2018年初我市政府性债务余额174912.73万元,包括:一般债务余额113675.79万元;专项债务余额61236.94万元。
  2018年我市偿还债务本金4544.49万元(其中,使用本级资金偿还债务1873.49万元,通过置换债券偿还债务2671万元),增加置换债券2671万元。截至2018年年底,我市政府性债务余额193039.24万元,其中,由我市筹资偿还的政府性债务103039.24万元(一般债务22328.64万元、专项债务80710.6万元);承接江门市本级下划录入我市债务系统管理的政府债券9亿元,该项政府性债务由江门市筹资偿还。2018年我市支付利息2305.72万元。
  (六)预算稳定调节基金情况。
  2018年预算稳定调节基金年初结余33124万元,按照《预算法》规定,年末增加安排预算稳定调节基金1077万元,2018年动用预算稳定调节基金11196万元,2018年预算稳定调节基金累计23005万元。
  (七)盘活财政存量资金情况。
  2018年,我市采取积极措施,贯彻《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)及省、江门市有关盘活存量资金的规定,收回2015年及以前年度结余结转资金22155万元;消化了存量资金9822万元,消化率为44.33%,安排使用的存量资金主要投入民生及重大项目支出。
  (八) 按照权责发生制列支出情况。
  按照预算法规定,对2018年部分支出事项实行权责发生制核算,年终实行权责发生制核算的资金共24368万元,主要包括:应支未支工资、国库集中支付结余、已完工未结算的部分工程款或保证金等。其中,一般公共服务支出726万元,公共安全支出1012万元,教育支出1034万元,科学技术支出1783万元,文化体育与传媒支出708万元,社会保障和就业支出732万元,医疗卫生支出7590万元,节能环保支出3922万元,农林水事务支出4773万元。对上述资金,财政部门将在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。
  二、2018年财政主要工作和成效
  2018年,全市财政工作紧紧围绕市委市政府的工作部署,按照十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,深化财税体制改革,切实履行财政职能,着力提高预算管理水平,增强保障能力。主要做好以下工作:
  (一)着力抓好收支预算管理工作,确保财政良好运行。
  1. 狠抓财政收入。一般公共预算收入完成11.4亿元,完成年初预算的100.96%,同比增长8.52%,完成全年收入目标。主要做好以下管理工作:一是及早做好税收分析和重点税源监控,增强收入预测和分析税源的科学性,掌握影响税收收入变化的主要因素,把握组织收入的主动权。二是继续优化信息交换机制,加强部门联动,实现房地产交易、土地转(出)让、股权转让、资产处置等信息实时共享,堵塞漏洞,增加收入。三是规范非税收入管理,落实减费政策,应收尽收。
  2. 强化支出预算管理。一般公共预算支出30.13亿元,增长11.77%,支出实现有保有压,较快增长。主要做好以下管理工作:一是严格预算执行,在预算执行中,不随意新增安排支出,因部门工作重心调整或政策落实需增支的,通过部门预算安排项目调剂解决。二是每月通报部门支出进度,督促部门跟进落实项目实施情况,加快财政资金使用。三是加强结余结转资金管理,及时清理各类结余结转资金,收回2015年及以前年度结余结转资金2.22亿元,调整安排用于其他重大领域支出。
  (二)认真落实各项财政政策,有力促进了经济发展和民生改善。
  1. 支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。积极防范化解政府性债务风险,适度增加地方政府专项债券规模。2018年,我市化解政府性债务4544.49 万元,化解隐性债务29315万元,新增土地储备专项债券20000万元,政府债务余额控制在上级部门下达的2018年地方政府债务限额内。二是支持打好精准脱贫攻坚战。2018年投入帮扶资金2651万元,全市扶贫户859户2816人、30条重点帮扶老区村全部落实帮扶措施,扶贫工作取得阶段性成效。三是支持打好污染防治攻坚战。2018年投入水污染防治、大气污染治理,支持环保部门进行环境监测、配合推进市污水厂二期厂区及管网工程和镇级污水厂建设等环保专项资金7025万元;加强森林资源管护,投入扩大生态公益林补助资金1567万元;拨付七星坑自然保护区、饮用水源水库第一重山商品林调整为生态林和改造项目资金2068万元等。
  2. 深化供给侧结构性改革。落实国家减税降费政策,扩大企业税收优惠实施范围,相关政府性基金和行政事业性收费减免范围,修订完善产业园“零收费”优惠政策,降低企业经营成本,全年减税降费11684万元。
  3. 落实创新驱动发展战略。投入工业企业技术改造事后奖补、增资扩产、企业自主创新扶持等资金1121万元,有力支持提升我市科技创新能力,促进小微企业发展。
  4. 支持实施乡村振兴战略。2018年拨付乡村振兴战略发展资金8612万元,加快推进镇(街)“三清三拆三整治”等工作,着力改善农村人居环境。加快发展现代农业,投入扶持现代农业生产项目发展、加快农业新品种示范基地建设、开展农业技术培训推广工作1237万元;投入建设高标准农田水利建设、基本农田水利建设项目8358万元;支付各类政策性农业保险资金1166万元。
  5. 提高保障和改善民生水平。一是支持教育优先发展。教育支出59708万元,积极推进“三二一”书记工程新建项目、职业教育“四位一体”项目、教育布局调整等建设。二是支持就业和社会保障。2018年拨付就业补助资金1698万元;提高困难群众救助补助标准,投入底线民生保障19302万元。三是医疗卫生支出保障到位。医疗卫生与计划生育投入64222万元,逐步推进市妇幼保健院、大槐中心医院等新建工程,促进医疗卫生机构改革;将基本公共卫生项目服务项目年人均财政补助标准由50元提高到55元,切实做好资金保障。四是支持完善住房保障。继续推进保障性安居工程建设,住房保障投入3497万元。五是支持平安恩平建设。公共安全支出20571万元,支持禁毒整治、治安监控、扫黑除恶等专项工作,为我市社会大局稳定提供有力的资金保障。六是财政供养人员收入有所提高。主要表现在:在职人员住房公积金缴存比例由10%提高到12%;新增公务员医疗补助;发放计划生育奖励金;从7月1日起,调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费;2018年市直机关绩效考核奖比上年人均提高5000元,全年提标部分拨付资金9152万元。
  (三)坚持依法理财,扎实做好财政改革和管理工作。
  一是贯彻落实《预算法》规定,强化预算执行,严格执行人大审查批准的预算,加强预算执行动态监控。二是加强地方政府性债务管理。建立以政府债券为主体的融资机制,稳妥推进飞马大桥改建和沿江路改造等项目在省PPP项目库入库备案。三是按照上级财政部门的部署,探索研究推行 “大专项+任务清单”管理模式,着力精简预算执行流程,完善存量资金盘活机制,通过全面实施绩效管理和综合运用财政管理系统数据,强化对部门预算执行信息的全流程监管和风险防控,进一步加快建立现代财政制度。
  三、2019年财政预算草案编制情况
  根据《预算法》规定,结合我市经济和社会发展总体要求,按照依法理财,深化改革、零基预算,强化约束、优化结构,保障重点、全面绩效,提高效率等基本原则,落实市委市政府的决策部署,坚持以民生需求为导向,打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略,推进生态文明建设等,进一步优化支出结构,确保社会大局稳定、经济稳步发展。经综合分析、研判我市经济形势以及影响我市财政收支的各种因素,编制2019年预算草案,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。
  (一)一般公共预算草案。
  2019年,全市一般公共预算总收入计划为356196万元,其中:本级组织的一般公共预算收入119743万元,转移性收入115970万元(税收返还收入13690万元、财力性补助收入59890万元、专项补助收入42390万元)、调入资金91980万元、上年结转收入28503万元。财政总支出安排356133万元,其中:一般公共预算支出安排326366万元,上解支出16008万元,地方政府一般债券还本支出13759万元,收支结余63万元。具体安排情况如下:
  1.一般公共预算收入计划。
  2019年,全市一般公共预算收入计划119743万元,比2018年收入实绩增收5702万元,增长5%。其中:
  (1)税收收入86529万元,同比增加572万元,增长7.05%。
  (2)非税收入33214万元,与2018年持平。
  2.一般公共预算支出安排。
  一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共326366万元。具体如下:
  (1)基本支出安排173088万元,包括:
  ①工资福利支出116073万元,其中:财政拨款人员统发工资共57524万元;预留2019年提升财拨人员福利待遇10000万元; 2014年10月至2015年6月(9个月)调整机关事业单位工资支出6500万元;预留编制新吸收人员工资及机关事业单位人员自然晋升工资5120万元;财政供养人员社会保险缴费24069万元(养老保险补助和职业年金补助14947万元,工伤保险补助104万元,生育保险补助436万元,财政供养人员医疗保险补助3167万元,公务员医疗补助5415万元);住房公积金5844万元;机关事业单位在职人员年休假补贴资金1078万元;计生奖励金1904万元;编委核定自筹人员工资福利支出3529万元。
  ②社会保障、医疗卫生等对个人和家庭的补助支出53336万元。其中:机养老并轨财政兜底6662万元;机关事业离休费、退休人员三大节日补贴和住房维修基金补贴等共4909万元;抚恤支出2870万元;退役安置支出1406万元;财政对基本养老保险基金的补助5027万元;最低生活保障支出1101万元;市直机关绩效考核奖支出5775万元;在职人员住房维修基金补贴8381万元;公务交通补贴2714万元;财政对基本医疗保险基金的补助7405万元。
  ③商品服务支出3679万元。此项经费是用于保障单位正常运转需要的公用经费。结合实际,市直机关事业单位公用经费标准共分三个档次:第一档年人均标准为1.5万元;第二档年人均标准为1.4万元;第三档年人均标准为1.3万元。
  (2)项目支出安排153278万元。
  根据本级财力安排各单位业务支出及项目配套资金153278万元,包括:
  公安办案费及项目经费2907万元。其中:办案费(含辅警经费300万元)715万元,重点整治经费(218名辅助警力专项经费)572万元,扫黑除恶专项斗争经费(含举报扫黑除恶犯罪奖励金)210万元,治安联防费130万元。
  教育配套资金11613万元。其中:免费义务教育公用保障经费1347万元,中小学校维修改造建设300万元,城乡中小学校舍建设工程1885万元,建档立卡等家庭经济困难学生资助437万元,职业教育校舍改造及设备设施870万元,教育奖励金520万元,恩平“三二一”工程建设资金2893万元(含冯如小学、恩城一小综合办公楼和校园环境改造、年乐学校新建科教楼等工程建设资金及教学设备设施购置,中小学校推进教育现代化校园校舍建设470万,学前教育建设专项资金549万。
  科学技术配套资金3409万元。其中:自主创新扶持专项经费680万元,基层党建工作经费650万元,外贸稳增长资金360万元,小微双创基地(三号楼)建设资金218万元,一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金400万元。
  电视台收支两条线经费及发展专项资金3202万元。其中:电视台收支两条线经费3002万元,广播电视发展专项资金200万元。
  社会保障和就业配套资金5231万元。其中:社保全员足额参保绩效经费220万元,就业补助资金(县级配套)785万元,人才发展专项资金700万元,参战涉核人员“人文关怀”慰问金220万元,资助残疾人康复资金250万元,阳光家园建设资金170万元。
  卫生健康配套资金14624万元。其中:妇幼保健院建设专项配套经费2000万元,公立医院改革配套经费400万元(其中人民医院200万,妇幼100万元、中医院100万元),基层医疗卫生机构经常性支出经费8600万元(含药品成本、公共费用、奖励绩效工资、医疗垃圾处理费、信息系统维护等支出),强基创优项目资金600万元,社区卫生建设项目250万元,基本公共卫生服务项目582万元。
  农林水支出配套资金1852万元。其中:基层组织保障经费1095万元,村(居)委会主任助理工资补贴及年度考核经费(本级)179万元,水库管理单位经费(水库源水费)140万元,上缴扶贫基金228万元。
  其他各项专项支出和配套39547万元。
  上年结转支出28503万元。
  上级追加支出42390万元。
  (二)政府性基金预算草案。
  政府性基金预算主要是专款专用的收支,按基金收入安排专项支出。政府卖地收入主要安排:征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业土地开发资金支出以及其他支出。政府的民生项目支出、重点工程的配套支出、各单位的修缮支出等大部分在基金预算中安排。
  2019年政府性基金预算总收入计划为164957万元,其中,当年本级组织收入132242万元,上年结转收入31705万元,上级追加收入1010万元。基金预算总支出安排164942万元,包括:本级组织收入安排的支出159762万元;上年结转支出4170万元;上级追加支出1010万元,收支相抵结余15万元。主要收支情况如下:
  1.政府性基金预算收入计划。
  全市政府性基金预算本级组织收入计划为132242万元,各项收入计划具体如下:
  (1)国有土地使用权出让收入111400万元;
  (2)国有土地收益基金收入8000万元;
  (3)农业土地开发资金收入600万元;
  (4)城市基础设施配套费收入10000万元;
  (5)污水处理费收入1862万元;
  (6)彩票公益金收入380万元。
  上年结转收入31705万元。
  上级追加收入1010万元。
  2.政府性基金预算支出安排。
  基金预算本级组织的收入安排支出159762万元,各项支出计划具体如下:
  (1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出84773万元,包括:
  ①征地和拆迁补偿支出80068万元,主要安排项目有:
  市产业园区(含大槐片区)建设资金11000万元;
  生活污水处理厂资金964万元;
  粮食储备资金1856万元;
  镇(农村)生活污水处理资金2818万元;
  交通工程项目建设资金3800万元;
  村村通自来水工程1800万元;
  耕地提质改造经费2776万元;
  国有资产回赎费用3555万元;
  增加国有企业资本金3108万元;
  各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金2000万元;
  市和镇征地拆迁补偿10500万元;
  以前年度预付资金项目安排支出5000万元等。
  ②土地出让业务支出200万元,主要安排土地储备中心挂牌土地出让业务费。
  ③其他国有土地使用权出让收入安排支出4505万元,主要安排:七星坑自然保护区林地回收2200万元;饮用水源水库第一重山商品林调整为生态林后改造项目资金344万元;扩大生态公益林损失性补助766万元;其他森林维护资金1195万元。
  (2)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出8000万元,主要用于土地收储支出。
  (3)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出587万元,主要安排:防控重大动物疫病(疫苗)专项资金130万元;解决农科所51名职工拖欠工资经费126万元;海上执法及整治违法养殖工作经费95万元。
  (4)城市基础设施配套费安排的支出9800万元,包括:2019年市政建设工程(含2018年已立项或新开工的市政工程)4600万元;2017年市政工程拖欠款(含历年)2000万元;紫荆街、香樟街道路建设工程800万元;飞马大桥及沿江路(恩平大桥至碧涛苑段)PPP项目、恩平中心城区环境提升综合整治PPP项目前期费1400万元;城市品质提升专项资金1000万元。
  (5)污水处理费安排的支出1877万元,其中:一期污水处理厂运营支出820万元、二期污水处理厂运营支出660万元、污水二期可用性付费支出292万元、君堂镇污水处理厂运营维护经费90万元、七星坑省级自然保护区和那吉镇政府污水处理管网工程资金15万元。
  (6)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出435万元。
  (7)调出资金54290万元,用于平衡一般公共预算。
  上年结转支出4170万元,主要是上级补助款结转支出;
  上级追加支出1010万元。
  (三)国有资本经营预算草案。
  我市国有资本经营预算总收入计划为1888万元,其中来源于国有企业上缴收入1051万元;上年结转收入837万元。国有资本经营预算总支出安排1777万元,其中,调出资金1190万元用于平衡一般公共预算。收支结余111万元。
  (四)社会保险基金预算草案(不含职业年金)。
  全市社会保险基金预算总收入259545万元(含机关养老补缴部分),其中:企业职工基本养老保险基金收入78186万元(含省级统筹调剂34687万元),城乡居民基本养老保险基金收入16127万元,机关事业单位养老保险基金收入103958万元(含2014年10月-2017年10月的补缴部分),城镇职工基本医疗保险基金收入24290万元,城乡居民基本医疗保险基金收入32997万元,工伤保险基金收入1458万元,失业保险基金收入1243万元,生育保险基金收入1286万元。
  全市社会保险基金预算总支出253341万元(含机关养老2014年10月-2017年12月的补支部分)。2019年全市社会保险基金预算当期结余6204万元,加上上年滚存结余82865万元,累计结余89069万元(因职工养老保险省级统筹,其滚存结余不列入计算范围)。
  (五)2019年债务举借偿还计划。
  2019年年初我市政府性债务余额103039.24万元(不含江门市下划的政府性债务9亿元),当年到期计划偿还本金13758.8万元,计划支付利息、服务费3251.53万元。
  四、主动作为,真抓实干,确保完成全年预算工作任务
  2019年,财政部门将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实市委市政府的决策部署,落实各项财政政策,积极发挥财政引导和杠杆作用,为推动我市经济高质量发展、打造粤港澳大湾区生态之城、全面建成小康社会提供坚实的财政保障,切实做好以下工作:
  (一)狠抓收入管理,力争公共预算收入持续增长。目前,我市经济平稳发展,深茂铁路发展区域优势增强,开阳高速扩建、开春高速建设、生态旅游发展等将为我市收入带来机遇,但是国家继续实施减税降费政策,加上我市无新的重点税源拉动,预计2019年我市财政收入增收压力较大。财政部门将与税务部门加强沟通配合,科学研判经济形势,继续抓好财税工作联席会议,强化收入运行监测,确保应收尽收,力争实现收入持续增长。
  (二)调整优化支出结构,保障重点领域和重点项目支出。
  一是严格贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约、树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。强化预算执行刚性约束,控制部门临时性追加支出。二是发挥财政资金对经济引导和调控作用,落实2019年财政扶持政策,坚持以民生需求为导向,打好扶贫攻坚战,实施乡村振兴战略,推进生态文明建设,深入推进基本公共服务均等化等民生项目,做好重点领域和重点项目的资金保障,让人民群众共享更多的发展成果。三是建立健全财政支出监控机制,各部门要落实支出主体责任,抓紧财政资金的拨付以及项目的实施情况,不能让财政资金趴在账上,影响财政资金使用效益。同时,财政部门将每月通报部门支出进度,对预算执行率达不到序时进度的项目单位,将采取约束措施,以确保财政资金用到实处。
  (三)深化财政体制改革,加快建立现代财政制度。根据省委办省府办《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》(粤办发〔2018〕17号)精神,以财政预算管理“放管服”改革为抓手,促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业、提高资金分配使用效率和效能。深化预算编制执行监督管理改革,结合2019年部门预算和2019年-2022年中长期财政规划编制工作,深化进一步简政放权,转变部门权责配置,加强全口径政府预算统筹,优化财政资源配置,精准编制预算,推行“大专项+任务清单”管理模式,精简预算执行流程,完善存量资金盘活机制,通过全面实施绩效管理和综合运用财政管理系统数据,强化对部门预算执行信息的全流程监管和风险防控,加快建立现代财政制度。
  (四)加强财政资金监管,提升财政管理水平。深入开展预决算和“三公”经费信息公开工作,切实提高预算透明度。强化财政联动监督检查,继续开展单位预算执行情况、会计信息质量、民生专项资金使用检查,健全财政资金使用全过程监督机制。抓好财务人员会计制度、财务核算信息集中监管软件以及继续教育培训,提升财务管理水平。积极推行预算信息公开工作,推进财政支出的内部监督和外部监督、社会监督相结合。
  各位代表!新的征程已经开启,新的任务光荣艰巨,让我们在上级党委、政府和市委市政府的正确领导下,在市人大、政协的监督支持下,不忘初心,牢记使命,紧紧依靠和团结全市人民,鼓足干劲,发愤图强,为决胜全面实现小康社会、建设美丽小康恩平而努力奋斗。


 

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